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公告公示
南阳市第五中等职业学校2017年度部门决算
发布时间:2018-09-26 16:14:34 浏览次数:
南阳市第五中等职业学校
2017年度部门决算
 
第一部分  南阳市第五中等职业学校概况
一、部门职责
南阳第五中等职业学校是供销社下属二级单位,2008年3月经南阳市政府批准,在原南阳市供销干部学校(又名南阳市供销职工中等专业学校)的基础上,更名挂牌成立的一所市属公办财政全供事业单位。学校内设教务科、教研室、学生科、招生办、培训科、实训科、后勤科、办公室、财务科等9个科室。止2017年12月底,学校实有在职职工35人,离退休人员29人。学校经费实行财政全额预算管理。
主要职能是:坚决拥护党的教育方针,贯彻落实国家职业教育相关政策,大力发展职业教育,培养各种中、初级应用、实用人才,为发展地方经济、为社会经济服务。
二、机构设置
南阳市第五中等职业学校为二级预算单位,本决算为部门决算。
 
第二部分  2017年度部门决算表
 
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:河南省南阳市第五中等职业学校   2017年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 408.17 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 120.83 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 441.39
六、其他收入 6 1.45 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 67.86
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 15.42
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 20.35
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 530.45 本年支出合计 50 545.02
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 20.65 年末结转和结余 52 6.09
  26     53  
总计 27 551.11 总计 54 551.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          收入决算表            
                    公开02表  
部门:河南省南阳市第五中等职业学校   2017年度         金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 530.45 408.17 0.00 120.83 0.00 0.00 1.45  
205 教育支出 440.43 318.15 0.00 120.83 0.00 0.00 1.45  
20503 职业教育 440.43 318.15 0.00 120.83 0.00 0.00 1.45  
2050302   中专教育 251.72 129.44 0.00 120.83 0.00 0.00 1.45  
2050304   职业高中教育 188.71 188.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 65.86 65.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 45.86 45.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2089901   其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101102   事业单位医疗 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        支出决算表            
                  公开03表  
部门:河南省南阳市第五中等职业学校 2017年度         金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 545.02 493.32 51.70 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 441.39 389.69 51.70 0.00 0.00 0.00  
20503 职业教育 441.39 389.69 51.70 0.00 0.00 0.00  
2050302   中专教育 252.68 200.98 51.70 0.00 0.00 0.00  
2050304   职业高中教育 188.71 188.71 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 65.86 65.86 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 45.86 45.86 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2089901   其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101102   事业单位医疗 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      财政拨款收入支出决算总表          
              公开04表  
部门:河南省南阳市第五中等职业学校   2017年度       金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 408.17 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 32 319.11 319.11 0.00  
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 35 67.86 67.86 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 15.42 15.42 0.00  
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 20.35 20.35 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 22 408.17 本年支出合计 49 422.74 422.74 0.00  
年初财政拨款结转和结余 23 20.65 年末财政拨款结转和结余 50 6.09 6.09 0.00  
  一般公共预算财政拨款 24 20.65   51        
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52        
  26     53        
总计 27 428.82 总计 54 428.82 428.82 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      一般公共预算财政拨款支出决算表        
            公开05表  
部门:河南省南阳市第五中等职业学校 2017年度     金额单位:万元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 422.74 371.04 51.70  
205 教育支出 319.11 267.41 51.70  
20503 职业教育 319.11 267.41 51.70  
2050302   中专教育 130.40 78.70 51.70  
2050304   职业高中教育 188.71 188.71 0.00  
208 社会保障和就业支出 67.86 67.86 0.00  
20805 行政事业单位离退休 65.86 65.86 0.00  
2080502   事业单位离退休 45.86 45.86 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.00 20.00 0.00  
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00  
2089901   其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 15.42 15.42 0.00  
21011 行政事业单位医疗 15.42 15.42 0.00  
2101102   事业单位医疗 14.46 14.46 0.00  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.96 0.96 0.00  
221 住房保障支出 20.35 20.35 0.00  
22102 住房改革支出 20.35 20.35 0.00  
2210201   住房公积金 20.35 20.35 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表          
                公开06表  
部门:河南省南阳市第五中等职业学校   2017年度       金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 247.46 302 商品和服务支出 33.79 310 其他资本性支出 0.00  
30101   基本工资 110.96 30201   办公费 2.16 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 60.68 30202   印刷费 0.66 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30104   其他社会保障缴费 16.55 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 2.65 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 24.43 30206   电费 6.96 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 29.58 30207   邮电费 0.41 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199   其他工资福利支出 5.26 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 89.79 30211   差旅费 3.26 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 45.85 30213   维修(护)费 0.94 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 1.07 31020   产权参股    
30305   生活补助 1.75 30216   培训费 1.14 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.31 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 21.83 30225   专用燃料费 0.05 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 5.50 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 20.35 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 1.93 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 2.42 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.17 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.22 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 3.95        
人员经费合计 337.24 公用经费合计 33.79  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:河南省南阳市第五中等职业学校   2017年度           金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.48 0.00 0.17 0.00 0.17 0.31 0.48 0.00 0.17 0.00 0.17 0.31
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            
                  公开08表  
部门:河南省南阳市第五中等职业学校 2017年度         金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我单位无此项目,故此表为零。
 

 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为551.11万元。与2016年相比,收、支总计各 增加121.31万元,增长28.23%。主要原因一是实行养老金制度后,财政拨款收入与支出增加;二是我校与河南经济管理学校联合办学,学生人数增加,对应的非税收入增加与教学业务相关的费用增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计530.45万元,其中:财政拨款收入 408.17万元,占76.95%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 120.83万元,占22.78%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 1.45万元,占0.27%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计545.02万元,其中:基本支出493.32万元,占90.51%;项目支出51.70万元,占 9.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为428.82万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加6.07万元,增长1.44%。主要原因是实行养老金制度后,财政拨款收入、支出增加。
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
(一)总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出422.74万元,占支出合计的 77.56%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.10万 元,增长1.95%。变动的主要原因是养老金支出以及聘用教师劳务费用支出增加。。
 
(二)结构情况。
 2017 年度一般公共预算财政拨款支出422.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 319.11万元,占75.49%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 67.86万元,占16.05%;医疗卫生和计划生育(类)支出 15.42万元,占3.65%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 20.35万元,占4.81%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。
 
(三)具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.55万元,支出决算为 422.74万元,完成年初预算的132.29%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是养老金制度改革,年初预算中未包含此项;二是年初预算收入中不包含国家对中职学校的学费补助拨款,预算支出中不包含为了学校教学业务正常开展雇佣的外聘教师的工资,所以造成预决算金额不一致。
其中:
1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为161.67万元,支出决算为319.10万元,增加157.43万元,完成预算的197.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资养老金改革,人员经费增加,年初预算没有包含此部分,所以造成预决算金额不一致。
     2.社会保障和就业支出。年初预算为135.72万元,支出决算为67.86万元,减少67.86万元。主要原因是因为养老制度改革,退休人员工资并轨社保机构,所以决算支出减少。
 3.行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)。年初预算为10.56万元,支出决算为15.42万元,完成年初预算的146.02%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长,相应的医保费用增加。
4.住房保障支出,住房改革支出。年初预算为11.6万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的175.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加,相应的住房公积金缴费增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出371.04万元。与2016年相 比,增加28.10万元,增长8.19%。 变动的主要原因:增加了养老金的支出。其中:人员经费337.24万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 33.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元,支出决算为 0.48万元,完成预算的100%。
 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.17万元,占 35.11%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.31万元,占64.89%,完成预算的100%。 具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元。2017年无此项费用支出。
2.公务用车购置及运行费支出0.17万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出0.17万元。主要用于我校职工扶贫过路费等相关费用支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.82万元,下降82.91%,主要原因是公出任务减少。
3.公务接待费支出0.31万元。其中:
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.31万元,主要用于接待企业来校参观接待费用。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.27万元,下降46.73%,主要原因是企业与我校合作减少。
河南省南阳市第五中等职业学校2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员30人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
 2017年,学校认真贯彻落实预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,筑牢预算绩效管理工作根基,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施;夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标;稳步推进,认真实施支出绩效评价。从目标设定,预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系,不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。
 
(二)项目绩效自评结果。
 我校的项目主要为教学业务支出。2017年,项目支出为51.7万元,主要用于外聘教师的劳务费支出以及维护教学秩序正常运转所发生的业务支出。2017年项目绩效明显,在经济性、效益性、社会效益性等方面有良好表现。 
 
 
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我校无政府性基金项目,故无此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我校为事业单位,无机关运行费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度我校无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末,河南省南阳市第五中等职业学校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
 
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